Saltar a contenido

Gestión de Proveedores

Menú: Proveedores > Gestion de Proveedores

Qué problema resuelve

Es el ABM de proveedores: acá se cargan los datos de cada proveedor del negocio, para poder asociarles compras, llevarles Cuenta Corriente y saber cuándo corresponde pagarles según su plazo de pago habitual.

Cómo se usa

A la izquierda están los datos del proveedor y abajo Nuevo, Guardar y Cancelar; a la derecha, la lista de proveedores con su buscador (ver Uso general).

📸 Captura pendiente: ficha de un proveedor cargada, con la lista de proveedores a la derecha.

Los campos son:

  • Razon Social, Nombre de Fantasia, CUIT (con el botón ARCA para traer los datos del padrón fiscal) e IVA.
  • Localidad, Direccion, Telefono, Celular, Contacto (la persona con quien se habla), e-mail, Observaciones.
  • Plazo de Pago: cuántos días después de la fecha de la factura se considera vencida. Lo usa el Listado de Pagos Pendientes.
  • Clasificador: una etiqueta libre para agrupar proveedores (por ejemplo, por rubro de lo que proveen).
  • Codigo Externo: el código del proveedor en otro sistema, si se usa.
  • Saldo: lo que se le debe; solo lectura (viene de la Cuenta Corriente).

Crear un proveedor

  1. Hacer clic en Nuevo.
  2. Escribir el CUIT y hacer clic en ARCA. GEDIS muestra la condición de IVA, el nombre y el domicilio fiscal; responder Sí para completarlos solos.
  3. Completar el resto de los campos, en especial el Plazo de Pago.
  4. Hacer clic en Guardar.

Modificar un proveedor

  1. Buscarlo en la lista de la derecha (escribir en el buscador y Enter) y abrirlo con doble clic.
  2. Cambiar los datos y hacer clic en Guardar. Con Cancelar se descartan los cambios.

Formularios relacionados