Factura de Compra

Menú: Proveedores > Factura de Compra · Formulario: pCargaFacturaProveedor (Disco/Forms/Compras/pCargaFacturaProveedor.cs)

Qué problema resuelve

Registra en el sistema una compra a un proveedor: qué se compró, a qué costo, y si se pagó en el momento o queda como deuda. Es lo que permite llevar la Cuenta Corriente de proveedores al día y actualizar el costo de los productos comprados.

Cómo se usa

1. Se busca el Proveedor.
2. Se elige el Tipo de Comprobante, la Fecha, y se completa el número de comprobante (PDV y Nro) a mano.
3. Se van agregando líneas: se busca un Producto o un Concepto, se elige la Unidad en la que se está comprando, Cantidad, Precio, y hasta 4 Descuentos distintos acumulables más un Impuesto Interno si corresponde. Haciendo doble clic sobre una línea ya cargada se puede corregir antes de guardar.
4. Con Agregar Impuesto se suma un Impuesto/Descuento sobre el total de la factura — la columna Coeficiente muestra si ese impuesto también ajusta el costo de los productos a efectos de informes de rentabilidad.
5. Se clasifica la compra con un Tipo de Egreso (el mismo catálogo que usa Registrar Egreso).
6. Se elige la Condición de Pago: Contado (con Caja y Forma de Pago) o Cuenta Corriente (queda como deuda al proveedor).
7. Aceptar valida y guarda la compra — además de generar la deuda o el pago, actualiza el costo de los productos comprados.

📸 Captura pendiente: factura de compra cargada con varias líneas, descuentos y el resumen de totales.

Formularios relacionados

• Cuenta Corriente — donde queda registrada la deuda si se cargó a Cuenta Corriente.
• Ver Facturas — para consultarla después de guardada.
• Editar Facturas — para corregirla o eliminarla más adelante.
• Registrar Entrada Compra — la factura en sí no suma stock; el ingreso físico se confirma aparte.

Notas

• Esta pantalla no suma stock al guardar la factura — el stock recién entra cuando se confirma físicamente en Registrar Entrada Compra, igual que con cualquier otra compra.