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Egresos Noche

Menú: Caja > Egresos Noche · Formulario: pEgresosNoche (Disco/Forms/Cajas/pEgresosNoche.cs)

Qué problema resuelve

Es una forma rápida de cargar, de una sola vez, todos los egresos habituales del cierre de la noche — los pagos que se hacen siempre o casi siempre al final del turno (proveedores, delivery, viáticos, etc.) — sin tener que ir uno por uno a Registrar Egreso por cada pago y por cada caja. Usa el mismo catálogo de Egresos y Tipos de Egreso ya cargado en Mantenimiento, así que no hace falta escribir de nuevo la descripción ni el importe de cada concepto habitual: se eligen de una lista con su importe de referencia ya puesto, y se ajustan solo los que cambian esa noche.

Requiere autorización para abrirse (como otras operaciones sensibles del sistema).

Cómo se usa

  1. Se elige la Caja sobre la que va a impactar el egreso (solo aparecen cajas abiertas) y la Forma de Pago — si la caja elegida es una Caja Principal, la forma de pago queda fija según a cuál corresponda esa caja.
  2. Se elige el Tipo de Egreso, que carga en el combo de al lado los conceptos de egreso de ese tipo ya cargados en Mantenimiento.
  3. Para agregar uno puntual: se elige el Egreso (con su importe de referencia) y la Cantidad de veces que se repite esa noche (por ejemplo, varios pagos de delivery seguidos), y se confirma con Agregar — cada repetición entra como una fila separada.
  4. Agregar Todos carga de una vez, con su importe de referencia, todos los conceptos de egreso que tiene cargados el Tipo de Egreso elegido — para no tener que agregarlos uno por uno cuando se van a pagar todos esa noche.

La lista de abajo va mostrando todo lo cargado, agrupado por Tipo de Egreso, con el total de cada grupo y cuánto de eso ya está marcado como efectivamente pagado.

📸 Captura pendiente: lista de egresos cargados, agrupados por tipo, con los totales de cada grupo.

Editar y confirmar

Haciendo doble clic sobre una fila se puede corregir su importe, la forma de pago (efectivo o banco) y tildar Pago para marcarla como ya efectivamente entregada. Quitar saca una fila cargada por error.

Al confirmar con Aceptar:

  • El sistema no deja continuar si la suma de los egresos cargados para una caja y forma de pago deja esa caja en saldo negativo.
  • Si queda algo sin marcar como Pago, o con importe en $0, avisa antes de seguir — para no aplicar por error un egreso que en realidad no se pagó todavía.
  • Confirmado esto, se registra un movimiento de egreso por cada fila cargada (pudiendo ser en cajas distintas) y se cierra la pantalla.

📸 Captura pendiente: diálogo de edición de una fila de egreso, con el importe, la forma de pago y el tilde de Pago.

Formularios relacionados

Notas

  • Si se cierra la ventana con egresos todavía cargados sin confirmar, no se pierden: la ventana se oculta en vez de cerrarse del todo, y se puede volver a abrir desde el mismo menú para seguir donde quedó.