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Egresos Noche

Menú: Caja > Egresos Noche

Qué problema resuelve

Es una forma rápida de cargar, de una sola vez, todos los egresos habituales del cierre de la noche — los pagos que se hacen siempre o casi siempre al final del turno (proveedores, delivery, viáticos, etc.) — sin tener que ir uno por uno a Registrar Egreso por cada pago y por cada caja. Usa el mismo catálogo de Egresos y Tipos de Egreso ya cargado en Mantenimiento, así que no hace falta escribir de nuevo la descripción ni el importe de cada concepto habitual: se eligen de una lista con su importe de referencia ya puesto, y se ajustan solo los que cambian esa noche.

Requiere autorización para abrirse (como otras operaciones sensibles del sistema).

Cómo se usa

Arriba se eligen CAJA, FORMA DE PAGO, TIPO EGRESO y EGRESO, con los botones Agregar y Todos. Abajo aparece la lista de egresos cargados, agrupada por tipo de egreso, con el total de cada grupo y cuánto ya está marcado como pagado.

📸 Captura pendiente: lista de egresos cargados, agrupados por tipo, con los totales de cada grupo.

Cargar los egresos de la noche

  1. En CAJA, elegir la caja de la que sale el dinero (solo aparecen cajas abiertas).
  2. En FORMA DE PAGO, elegir cómo se paga. Si la caja es una Caja Principal, se completa sola.
  3. En TIPO EGRESO, elegir la categoría (ej. "Personal turno"). En EGRESO aparecen los conceptos de ese tipo cargados en Administrar Egresos, con su importe de referencia.
  4. Para cargar un concepto puntual: elegirlo en EGRESO, indicar la cantidad de veces que se paga esa noche (ej. 3 personas de seguridad) y hacer clic en Agregar. Cada repetición entra como una fila aparte.
  5. Para cargar de una vez todos los conceptos del tipo elegido, hacer clic en Todos.
  6. Repetir con otros tipos de egreso o cajas.

Corregir importes y marcar lo pagado

  1. En la lista, hacer doble clic sobre el Importe de una fila, escribir el monto real y apretar Enter.
  2. A medida que se le entrega el dinero a cada persona, tildar la columna Pago de su fila.
  3. Para sacar una fila cargada por error, seleccionarla y hacer clic en Quitar.

Confirmar

  1. Hacer clic en Aceptar.
  2. Si alguna fila no está tildada como Pago o tiene importe $ 0, aparece "Hay pagos que no fueron confirmados o tienen importe en 0 ¿Desea continuar?": con No se vuelve a la lista para revisar.
  3. Se registra un egreso por cada fila y la pantalla se cierra.

Si la suma de los egresos deja alguna caja en negativo, GEDIS avisa qué caja es y no registra nada: hay que quitar o achicar egresos de esa caja.

Formularios relacionados

Notas

  • Si se cierra la ventana con egresos todavía cargados sin confirmar, no se pierden: la ventana se oculta en vez de cerrarse del todo, y se puede volver a abrir desde el mismo menú para seguir donde quedó.